省民政厅关于2018年度部门决算情况的说明

发布时间:2019-09-18 浏览次数:8 []







省民政厅关于2018

年度部门决算情况的说明









黑龙江省民政厅

2019年9月12日


目录


第一部分 省民政厅基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、决算编报范围

四、人员构成

第二部分 2018年度省民政厅部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度省民政厅部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

六、机关运行经费支出说明。

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释














第一部分 省民政厅基本情况


         一、主要职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编〔2009〕91号),省民政厅主要职责为:

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;起草民政工作地方性法规和省政府规章草案,规定民政工作相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监督;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批并承担伤亡抚恤工作;承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟定全省退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟定全省救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担省减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名管理工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责涉外、涉港、澳、台婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省民政厅内设13个处室:办公室(挂信访处牌子)、政策法规处、民间组织管理局(民间组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾救济处(黑龙江省减灾委员会)、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处(涉外婚姻登记管理处、涉外收养登记管理处)、规划财务处、人事教育处、社会工作处。

三、决算编报范围

省民政厅2018年部门决算的编制范围包括:包括省民政厅本级共计38家单位的全部收入和支出。

        四、人员构成

截至2018年年末,纳入省民政厅预算管理的单位38个,其中:行政单位1个,参公管理的单位5个,其他事业单位32个。

截至2018年年末,省民政厅所属38个决算单位(包括厅机关)总人数为3985人,其中:在职职工1983人,离休人员18人,退休人员1984人。


第二部分 2018年度省民政厅部门决算表





第三部分 省民政厅2018年部门决算情况说明



一、2018年收入支出决算总表情况说明

(一)2018年收入总计63092.67万元,比2017年决算数63380.03万元减少287.36万元,降低0.5%。

收入比重图


(二)2018年支出总计64418.61万元,比2017年决算数64631.73万元减少213.12万元,降低0.3%。

支出比重图


         二、2018年度收入决算表情况说明

(一)财政拨款收入55913.43万元,系从中央、省级财政取得的资金。2018年决算数比2017年决算数59737.41万元减少3823.98万元,降低6.4%。降低的主要原因一是福利彩票公益金安排的收入较上年减少814.93万元;二是2017年决算列决2640万元的救灾物资储备库项目已完工,2018年未继续安排资金。三是中央财政安排的优抚事业单位维修改造资金较上年有所减少。

       (二)上级补助收入20万元,系民政部直接拨付省减灾中心的补助资金。2018年决算数比2017年决算数5万元增加15万元,增长300%。增长较大的原因是民政部根据省减灾中心专项工作的开展情况加大了补助力度。

       (二)事业收入5908.29万元,系民政事业单位开展业务活动取得的收入,主要包括假肢装配、精神病人救治、老军人医疗康复医疗护理、龙江小儿脑瘫爱心资助和龙江爱心助残等收入。2018年决算数比2017年2339.32万元增加3568.97万元,增长152.6%。主要原因是齐齐哈尔民康医院、海伦精神病人疗养院、鸡西复员退伍军人精神病人医院和佳木斯精神病人福利院2018年改变收入确认方式导致收入涨幅比较大。

(三)其他收入1250.95万元,系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,主要包括捐赠、利息、部分事业单位当地政府补助专项资金。2018年决算数比2017年决算数1298.30万元减少47.35万元,降低3.6%。

三、2018年度支出决算表情况说明

2018年总支出64418.61万元,比2017年总支出64631.73万元减少213.12万元,降低0.3%。

(一)2018年决算一般公共服务支出84.13万元,系省级财政追加的养老招商引资专项经费。2018年决算数比2017年决算数62.93万元增加21.2万元,增长33.7%。

(二)2018年决算教育支出2263.22万元,一是保障省民政孤儿职业技术学校教职工人员支出、办公经费等基本支出;二是保障教学楼、体育馆、学生宿舍、食堂的取暖费、水电费、物业费等专项支出;三是保障孤困儿童的生活费和学费支出。2018年决算数比2017年决算数2013.86万元增加249.36万元,增长12.4%。

(三)2018年决算社会保障和就业支出48093.26万元,主要用于保障纳入省级财政预算的民政事业单位人员支出、公用经费等基本支出和收养、救助对象生活费、医疗费支出,房屋等设施的维修改造专项支出。2018年决算数比2017年决算数43954.73万元增加4138.53万元,增长9.4%。

(四)2018年决算医疗卫生和计划生育支出2068.1万元,比2017年决算数2184.16万元减少116.06万元,降低5.3%。

(五)2018年决算住房保障支出1591.10万元,比2017年决算数4720.31万元减少3129.2万元,降低66.3%。

(六)2018年决算其他支出10318.81万元,主要是中央、省级福利彩票公益金用于纳入省级财政预算的民政事业单位维修改造、基本建设支出和为孤儿、荣誉军人等民政对象提供康复治疗、疗养服务等支出。2018年决算数比2017年决算数11695.74万元减少1376.93万元,降低11.8%。

         四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2018年“三公”经费决算数201.04万元,其中:出国(境)经费12.76万元;公务用车运行维护费188.28万元;公务用车购置费0元;公务接待费0元。截至2018年12月31日,省民政厅共有一般公务用车,特种专业技术用车,主要是通勤车、单位内部使用卡车和绿化车的其他车辆共计138台,当年新购置0辆。

(一)与预算数对比情况。2018 年预算数207.86万元,其中:因公出国(境)费10万元;公务用车运行维护费197.86万元;公务用车购置费0元;公务接待费0元。2018 年决算数比2018年预算数减少6.82万元,降低3.3%。降低的主要原因是加强了公务用车使用的的管理,严格执行《公务用车管理制度》严格控制公务用车运行维护费支出。

(二)与2017年决算对比情况。2017年决算数178.33万元,其中:因公出国(境)费10.12万元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费168.21万元,公务接待费0万元。2018年决算数比2017年决算数增加22.71万元,增长12.7%。其中:出国(境)经费增加2.64万元,增长26.1%,增长的原因为了学习考察国外养老产业,推动我省养老产业发展,2018年省民政厅先后派出3人,参加2个团组赴国外考察养老产业,考察内容多于上年。公务用车运行维护费增加20.07万元,增长11.9%,增长原因是行政机关公务用车改革后划入的公务用车在2018年陆续办完手续并投入使用。公务用车购置费0元、公务接待费境0元,和上年相比没有变化,根据国家和我省相关政策要求,我厅加强公务接待事项的管理,对公务接待支出进行了严格控制,接待批次和接待人数都为零。2018年度使用公共预算财政拨款参加的出国(境)团2个,累计3人次。

五、政府性基金(福利彩票公益金)预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2018年决算收入10598.6万元,比2017年决算数11413.53万元减少814.93万元,降低7.1%。2018年决算支出10318.81万元,比2017年决算数11695.74万元减少1376.93万元,降低11.8%。

六、机关运行经费支出说明

省民政厅2018年度机关运行经费支出694.47万元,比2017年688.23万元增加6.24万元,增长0.9%。

七、政府采购支出说明

省民政厅2018年政府采购支出总额5212.93万元,其中:,政府采购货物支出1924.95万元,政府采购工程支出658.72万元,政府采购服务支出2629.26万元。暂无授予中小企业合同金额,下一步,我们将加大政府采购力度,着力扶持政府采购中与中小企业合作。

         八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,省民政厅共有车辆138辆,其中:公务用车43辆,特种专业技术用车12辆,主要是通勤车、单位内部使用卡车和绿化车的其他用车83辆。单位负担取暖费的供暖房屋面积1045.69万平方米;单位价值50万元以上通用设备18台(套),单位价值100万元以上专用设备27台(套)。

         九、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅绩效管理工作要求,我厅38个预算单位100万元以上预算项目全部纳入了绩效管理。其中,自评价项目7个,涉及一般公共预算支出2230万元,占部门预算项目支出总额的8.56%。执行数合计1830万元,完成预算的82.06%,绩效自评价平均得分69分。分别为全省重点优抚对象”医疗巡诊活动、爱心资助老军人康复医疗护理、孤残儿童手术康复明天计划、全省贫困家庭先天性心脏病儿童手术救助、龙江小儿脑瘫爱心资助 、养老机构综合责任保险金和龙江爱心助残工程补助资金。主要产出和效果:一是满足老军人就医需求,有效缓解优抚对象“看病难 、看病贵”等实际困难,减轻其经济负担,提高生活质量,体现党和政府的关怀;二是脑瘫患儿的病情得到控制,提高患儿生活质量,减轻患儿家庭及福利院经济负担,减轻社会负担;三是降低养老机构责任风险,维护老年人正当权益,有力促进全省养老服务产业和谐发展;四是通过专业的制作装配,使肢体患者穿上假肢后能够直立行走,生活能够自理、矫型器患者配备支具后能够矫正畸形,维持身体平衡、听力残疾患者安装助听器后能够达到四级听力。存在的主要问题:一、管理制度有待完善和健全;二、项目绩效指标不够完善,未能根据绩效自评情况补充完善绩效评价指标。下一步我们将加强预算项目绩效管理,促进部门履行职责,提高绩效目标设定的科学化、标准化,使财政资金的经济性、效率性和效益性达到最大化,全面提升民政绩效评价工作整体水平。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指中央、省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、住房保障支出住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事 业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位 想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。





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