省民政厅2015年部门决算及有关情况说明

发布时间:2016-09-16 浏览次数:6 []

第一部分 省民政厅基本情况

 

一、主要职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编〔2009〕91号),省民政厅主要职责为:

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;起草民政工作地方性法规和省政府规章草案,规定民政工作相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监督;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批并承担伤亡抚恤工作;承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟定全省退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟定全省救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担省减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名管理工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责涉外、涉港、澳、台婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省民政厅内设12个处室:办公室(挂信访处牌子)、政策法规处、民间组织管理局(民间组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾救济处(黑龙江省减灾委员会)、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处(涉外婚姻登记管理处、涉外收养登记管理处)、规划财务处、人事教育处(社会工作处)。

三、决算编报范围

省民政厅2015年部门决算的编制范围包括:包括省民政厅本级共计38家单位的全部收入和支出。

 

第二部分    2015年部门决算报表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:黑龙江省民政厅




单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

65,223.67

一、一般公共服务支出

14

70.18

二、上级补助收入

2


二、教育支出

15

1,789.91

三、事业收入

3

1,640.69

三、社会保障和就业支出

16

43,355.19

四、经营收入

4


四、医疗卫生与计划生育支出

17

1,637.61

五、附属单位上缴收入

5


五、住房保障支出

18

4,483.13

六、其他收入

6

1,789.04

六、其他支出

19

14,424.40


7



20



8



21


本年收入合计

9

68,653.40

本年支出合计

22

65,760.42

      用事业基金弥补收支差额

10

166.57

           结余分配

23

45.92

      年初结转和结余

11

3,787.95

           年末结转和结余

24

6,801.58


12



25


合计

13

72,607.92

合计

26

72,607.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表






公开02表

部门:黑龙江省民政厅




单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

68,653.40

65,223.67

1,640.69

1,789.04

201

一般公共服务支出

70.18

70.18

-

-

20113

商贸事务

70.18

70.18

-

-

2011308

  招商引资

70.18

70.18

-

-

205

教育支出

1,785.46

1,785.30

-

0.16

20503

职业教育

1,785.46

1,785.30

-

0.16

2050302

  中专教育

22.06

22.06

-

-

2050303

  技校教育

1,763.40

1,763.24

-

0.16

208

社会保障和就业支出

43,273.73

39,852.40

1,632.45

1,788.88

20802

民政管理事务

9,330.85

9,152.95

-

177.89

2080201

  行政运行

1,726.38

1,726.38

-

-

2080202

  一般行政管理事务

41.00

41.00

-

-

2080204

  拥军优属

229.97

229.97

-

-

2080205

  老龄事务

119.15

119.15

-

-

2080206

  民间组织管理

75.00

75.00

-

-

2080207

  行政区划和地名管理

292.42

292.42

-

-

2080208

  基层政权和社区建设

86.91

86.91

-

-

2080209

  部队供应

267.63

125.09

-

142.54

2080299

  其他民政管理事务支出

6,492.38

6,457.03

-

35.35

20805

行政事业单位离退休

831.72

831.72

-

-

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

-

-

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

829.79

829.79

-

-

20808

抚恤

5,150.60

4,777.40

368.31

4.90

2080801

  死亡抚恤

63.47

63.47

-

-

2080802

  伤残抚恤

862.52

862.52

-

-

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

58.58

58.58

-

-

2080804

  优抚事业单位支出

3,477.81

3,104.61

368.31

4.90

2080899

  其他优抚支出

688.23

688.23

-

-

20809

退役安置

3,506.73

2,741.57

90.57

674.59

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,949.70

1,949.70

-

-

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1,501.12

735.96

90.57

674.59

2080904

  退役士兵管理教育

55.91

55.91

-

-

20810

社会福利

20,253.05

18,639.86

1,173.57

439.62

2081001

  儿童福利

926.77

915.04

-

11.72

2081002

  老年福利

77.73

77.73

-

-

2081003

  假肢矫形

1,218.91

703.91

460.00

55.00

2081005

  社会福利事业单位

18,029.65

16,943.18

713.57

372.90

20815

自然灾害生活救助

1,198.42

1,198.42

-

-

2081501

  中央自然灾害生活补助

751.31

751.31

-

-

2081502

  地方自然灾害生活补助

447.10

447.10

-

-

20820

临时救助

2,948.81

2,456.93

-

491.87

2082001

  临时救助支出

5.00

5.00

-

-

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,943.81

2,451.93

-

491.87

20899

其他社会保障和就业支出

53.57

53.56

-

0.01

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.57

53.56

-

0.01

210

医疗卫生与计划生育支出

1,620.39

1,613.54

6.85

-

21004

公共卫生

106.87

106.87

-

-

2100409

  重大公共卫生专项

106.87

106.87

-

-

21005

医疗保障

1,513.52

1,506.67

6.85

-

2100501

  行政单位医疗

167.33

167.33

-

-

2100502

  事业单位医疗

840.75

833.90

6.85

-

2100503

  公务员医疗补助

74.51

74.51

-

-

2100504

  优抚对象医疗补助

430.93

430.93

-

-

221

住房保障支出

4,479.24

4,477.84

1.40

-

22102

住房改革支出

4,479.24

4,477.84

1.40

-

2210201

  住房公积金

1,077.32

1,077.32

-

-

2210202

  提租补贴

2,170.82

2,170.82

-

-

2210203

  购房补贴

1,231.10

1,229.70

1.40

-

229

其他支出

17,424.41

17,424.41

-

-

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

17,424.41

17,424.41

-

-

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

17,424.41

17,424.41

-

-

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 





公开03表

部门:黑龙江省民政厅



单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

  65,760.42

      33,320.80

      32,439.62

201

一般公共服务支出

70.18

-

70.18

20113

商贸事务

70.18

-

70.18

2011308

  招商引资

70.18

-

70.18

205

教育支出

1,789.91

851.10

938.81

20503

职业教育

1,789.91

851.10

938.81

2050302

  中专教育

22.06

-

22.06

2050303

  技校教育

1,767.85

851.10

916.75

208

社会保障和就业支出

43,355.19

26,886.77

16,468.42

20802

民政管理事务

9,340.59

2,168.21

7,172.38

2080201

  行政运行

1,745.02

1,745.02

-

2080202

  一般行政管理事务

41.00

-

41.00

2080204

  拥军优属

229.97

-

229.97

2080205

  老龄事务

119.15

-

119.15

2080206

  民间组织管理

75.00

-

75.00

2080207

  行政区划和地名管理

292.42

51.98

240.45

2080208

  基层政权和社区建设

86.91

-

86.91

2080209

  部队供应

271.51

-

271.51

2080299

  其他民政管理事务支出

6,479.60

371.21

6,108.39

20805

行政事业单位离退休

831.72

831.72

-

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

-

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

829.79

829.79

-

20808

抚恤

5,150.60

2,207.03

2,943.57

2080801

  死亡抚恤

63.47

-

63.47

2080802

  伤残抚恤

862.52

-

862.52

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

58.58

-

58.58

2080804

  优抚事业单位支出

3,477.81

2,207.03

1,270.78

2080899

  其他优抚支出

688.23

-

688.23

20809

退役安置

3,615.80

874.23

2,741.57

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,949.70

-

1,949.70

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

1,610.19

874.23

735.96

2080904

  退役士兵管理教育

55.91

-

55.91

20810

社会福利

20,241.51

18,237.20

2,004.31

2081001

  儿童福利

916.08

740.84

175.24

2081002

  老年福利

77.73

77.73

-

2081003

  假肢矫形

1,218.91

655.48

563.43

2081005

  社会福利事业单位

18,028.80

16,763.15

1,265.65

20815

自然灾害生活救助

1,198.42

-

1,198.42

2081501

  中央自然灾害生活补助

751.31

-

751.31

2081502

  地方自然灾害生活补助

447.10

-

447.10

20820

临时救助

2,922.99

2,519.89

403.10

2082001

  临时救助支出

5.00

-

5.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,917.99

2,519.89

398.10

20899

其他社会保障和就业支出

53.57

48.50

5.07

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.57

48.50

5.07

210

医疗卫生与计划生育支出

1,637.61

1,099.81

537.80

21004

公共卫生

106.87

-

106.87

2100409

  重大公共卫生专项

106.87

-

106.87

21005

医疗保障

1,530.74

1,099.81

430.93

2100501

  行政单位医疗

167.33

167.33

-

2100502

  事业单位医疗

857.97

857.97

-

2100503

  公务员医疗补助

74.51

74.51

-

2100504

  优抚对象医疗补助

430.93

-

430.93

221

住房保障支出

4,483.13

4,483.13

-

22102

住房改革支出

4,483.13

4,483.13

-

2210201

  住房公积金

1,080.13

1,080.13

-

2210202

  提租补贴

2,171.90

2,171.90

-

2210203

  购房补贴

1,231.10

1,231.10

-

229

其他支出

14,424.41

-

14,424.41

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

14,424.41

-

14,424.41

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

14,424.41

-

14,424.41






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:黑龙江省民政厅







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

47,799.26

一、一般公共服务支出

15

70.18

70.18


二、政府性基金预算财政拨款

2

17,424.41

五、教育支出

16

1,785.30

1,785.30



3


八、社会保障和 就业支出

17

39,852.40

39,852.40



4


九、医疗卫生与计划生育支出

18

1,613.54

1,613.54



5


十九、住房保障支出

19

4,477.84

4,477.84



6


二十一、其他支出

20

14,424.41


14,424.41


7


……

21





8



22




本年收入合计

9

65,223.67

本年支出合计

23

62,223.67

47,799.26

14,424.41

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24

3,179.99

179.99

3,000.00

      一般公共预算财政拨款

11

179.99


25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

  65,403.66

合计

28

65,403.66

47,979.25

17,424.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:黑龙江省民政厅



单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47,799.26

31,228.32

16,570.94

201

一般公共服务支出

70.18

0.00

70.18

20113

商贸事务

70.18

0.00

70.18

2011308

  招商引资

70.18

0.00

70.18

205

教育支出

1,785.30

846.49

938.81

20503

职业教育

1,785.30

846.49

938.81

2050302

  中专教育

22.06

0.00

22.06

2050303

  技校教育

1,763.24

846.49

916.75

208

社会保障和就业支出

39,852.40

24,828.25

15,024.15

20802

民政管理事务

9,152.95

2,127.00

7,025.95

2080201

  行政运行

1,726.38

1,726.38

0.00

2080202

  一般行政管理事务

41.00

0.00

41.00

2080204

  拥军优属

229.97

0.00

229.97

2080205

  老龄事务

119.15

0.00

119.15

2080206

  民间组织管理

75.00

0.00

75.00

2080207

  行政区划和地名管理

292.43

51.98

240.45

2080208

  基层政权和社区建设

86.91

0.00

86.91

2080209

  部队供应

125.09

0.00

125.09

2080299

  其他民政管理事务支出

6,457.03

348.64

6,108.39

20805

行政事业单位离退休

831.72

831.72

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

829.79

829.79

0.00

20808

抚恤

4,777.39

2,202.13

2,575.26

2080801

  死亡抚恤

63.47

0.00

63.47

2080802

  伤残抚恤

862.52

0.00

862.52

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

58.58

0.00

58.58

2080804

  优抚事业单位支出

3,104.60

2,202.13

902.47

2080899

  其他优抚支出

688.23

0.00

688.23

20809

退役安置

2,741.57

0.00

2,741.57

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1,949.70

0.00

1,949.70

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

735.96

0.00

735.96

2080904

  退役士兵管理教育

55.91

0.00

55.91

20810

社会福利

18,639.86

17,565.08

1,074.78

2081001

  儿童福利

915.05

739.81

175.24

2081002

  老年福利

77.73

77.73

0.00

2081003

  假肢矫形

703.91

600.48

103.43

2081005

  社会福利事业单位

16,943.18

16,147.07

796.11

20815

自然灾害生活救助

1,198.42

0.00

1,198.42

2081501

  中央自然灾害生活补助

751.31

0.00

751.31

2081502

  地方自然灾害生活补助

447.10

0.00

447.10

20820

临时救助

2,456.93

2,053.83

403.10

2082001

  临时救助支出

5.00

0.00

5.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,451.93

2,053.83

398.10

20899

其他社会保障和就业支出

53.56

48.49

5.07

2089901

  其他社会保障和就业支出

53.56

48.49

5.07

210

医疗卫生与计划生育支出

1,613.54

1,075.74

537.80

21004

公共卫生

106.87

0.00

106.87

2100409

  重大公共卫生专项

106.87

0.00

106.87

21005

医疗保障

1,506.67

1,075.74

430.93

2100501

  行政单位医疗

167.33

167.33

0.00

2100502

  事业单位医疗

833.90

833.90

0.00

2100503

  公务员医疗补助

74.51

74.51

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

430.93

0.00

430.93

221

住房保障支出

4,477.84

4,477.84

0.00

22102

住房改革支出

4,477.84

4,477.84

0.00

2210201

  住房公积金

1,077.32

1,077.32

0.00

2210202

  提租补贴

2,170.82

2,170.82

0.00

2210203

  购房补贴

1,229.70

1,229.70

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 







 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:黑龙江省民政厅



单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31,228.31

27,953.28

3,275.03

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

846.49

759.22

87.27

20503

职业教育

846.49

759.22

87.27

2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

2050303

  技校教育

846.49

759.22

87.27

208

社会保障和就业支出

24,828.25

21,640.48

3,187.77

20802

民政管理事务

2,127.00

1,635.23

491.77

2080201

  行政运行

1,726.38

1,327.29

399.09

2080202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

51.98

0.00

51.98

2080208

  基层政权和社区建设

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

348.64

307.94

40.70

20805

行政事业单位离退休

831.72

831.72

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

829.79

829.79

0.00

20808

抚恤

2,202.14

1,945.20

256.94

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

2,202.14

1,945.20

256.94

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

17,565.08

15,433.72

2,131.36

2081001

  儿童福利

739.81

667.98

71.83

2081002

  老年福利

77.73

77.73

0.00

2081003

  假肢矫形

600.48

569.98

30.50

2081005

  社会福利事业单位

16,147.07

14,118.04

2,029.03

20815

自然灾害生活救助

0.00

0.00

0.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2,053.84

1,752.62

301.22

2082001

  临时救助支出

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

2,053.84

1,752.62

301.22

20899

其他社会保障和就业支出

48.49

42.00

6.49

2089901

  其他社会保障和就业支出

48.49

42.00

6.49

210

医疗卫生与计划生育支出

1,075.74

1,075.74

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,075.74

1,075.74

0.00

2100501

  行政单位医疗

167.33

167.33

0.00

2100502

  事业单位医疗

833.90

833.90

0.00

2100503

  公务员医疗补助

74.51

74.51

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4,477.84

4,477.84

0.00

22102

住房改革支出

4,477.84

4,477.84

0.00

2210201

  住房公积金

1,077.32

1,077.32

0.00

2210202

  提租补贴

2,170.82

2,170.82

0.00

2210203

  购房补贴

1,229.70

1,229.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:黑龙江省民政厅









单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

212.64

11

193.93


193.93

7.71

307.15

9.81

291.76


291.76

5.58

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:黑龙江省民政厅






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


17,424.41

14,424.41


14,424.41

3,000.00

229

其他支出


17,424.41

14,424.41


14,424.41

3,000.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


17,424.41

14,424.41


14,424.41

3,000.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


17,424.41

14,424.41


14,424.41

3,000.00

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


0.00

0.00


0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分 省民政厅2015年部门决算情况说明

 

一、2015年决算收入支出总体情况说明

(一)2015年收入总计68,653.40万元,2015年决算数较2014年决算数54,432.19万元增加14,221.21万元,增长26%。

1.财政拨款收入65,223.67万元,系从中央、省级财政取得的资金。2015年决算数较2014年决算数50,840.36万元增加14,383.31万元,增长28%。增加的原因主要一是政策性调资和新调入人员工资;二是2015年福利彩票公益金比2014年多安排2,480万元。

2.事业收入1,640.69万元,系民政事业单位开展业务活动取得的收入,主要包括假肢装配、精神病人救治、老军人医疗康复医疗护理、龙江小儿脑瘫爱心资助和龙江爱心助残等收入。2015年决算数较2014年1,241.94万元增加398.75万元,增长32%。增加较大的原因主要是省康复辅具中心将假肢装配收入纳入决算报表。

3.其他收入1,789.04万元,系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,主要包括捐赠、利息、部分事业单位当地政府补助专项资金。2015年决算数较2014年决算数2,349.89万元减少560.85万元,减少24%。减少较大的原因主要是事业单位当地政府减少了专项资金补助。

(二)2015年支出总计65,760.42万元,2015年决算数较2014年决算数54,636.87万元增加11,123.55万元,增长20%。

1.一般公共服务支出70.18万元,系省级财政追加的养老招商引资专项经费。

2.教育支出1,789.91万元,一是保障省民政孤儿职业技术学校教职工人员支出、办公经费等基本支出;二是保障教学楼、体育馆、学生宿舍、食堂的取暖费、水电费、物业费等专项支出;三是保障孤困儿童的生活费和学费支出。2015年决算数较2014年决算数1,579.19万元增加210.72万元,增长13%。

3.社会保障和就业支出43,355.19万元,主要用于保障纳入省级财政预算的民政事业单位人员支出、公用经费等基本支出和收养、救助对象生活费、医疗费支出,房屋等设施的维修改造专项支出。2015年决算数较2014年决算数33,484.62万元增加9,870.57万元,增长29%。

4.医疗卫生和计划生育支出1,637.61万元,2015年决算数较2014年决算数1,302.73万元增加334.88万元,增长26%。

5.住房保障支出4,483.13万元,2015年决算数较2014年决算数3,686.75万元增加796.38万元,增长22%。

6.其他支出14,424.4万元,主要是中央、省级福利彩票公益金用于纳入省级财政预算的民政事业单位房屋等基本建设支出。2015年决算数较2014年决算数14,583.58万元减少159.18万元,减少1%。

二、“三公”经费支出情况说明

2015年“三公”经费决算数307.15万元,其中:出国(境)经费9.81万元;公务用车运行维护费291.76万元;公务接待费5.58万元。 1.“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明。2015 年预算数212.64万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费193.93万元,公务接待费7.71万元。2015 年决算数比 2015 年预算数增加94.51万元,增长44%,主要是公务用车运行维护费超支。2.“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明。2014年决算数361.2万元,其中:因公出国(境)费22.55万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费315.73万元,公务接待费22.92万元。2015年决算数比2014年决算数减少54.05万元,减少15%。其中:出国(境)经费减少12.74万元,减少56%;公务用车运行维护费减少23.97万元,减少8%;公务接待费减少17.34万元,减少76%。2015年末公务用车保有量119台。2015年度使用公共预算财政拨款参加的出国(境)团4个,累计5人次。2015 年度国内公务接待共计34批112人次。

三、机关运行经费支出情况说明

2015年机关运行经费决算数599万元,比2014年决算数545.68万元增加53.32万元,增长10%。增加的主要原因一是单位新调入人员导致运行费用增加;二是公用经费定额标准提高尤其是差旅费报销标准提高导致运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

2015 年政府采购支出总额3,495.86万元,府采购货物支出2,123.05万元,政府采购工程支出1,097.69万元,政府采购服务支出275.12万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆146辆,其中:一般公务用车102辆、特种专业技术用车4辆、其他用车40辆,其他用车主要是救助专用车、通勤车、单位内部使用卡车和绿化车等。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年纳入预算绩效管理工作目标管理的项目有1 个,涉及一般公共预算拨款400万元; 具体项目是省国家救灾物资仓储中心救灾物资采购400万元。该单位委托会计师事务所参与绩效评价工作,保证了评价过程以及结果的独立、客观性、公正性。经中介机构的审查核实与综合分析, 从财政资金的经济性、效率性和效益性方面出具了分析评价报告,并按时上报省财政厅主管处室

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央、省级财政当年拨付的资金

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。     

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。 

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

八、住房保障支出住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

(一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 

(二)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事 业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

(三)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位 想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                                      黑龙江省民政厅

2016年9月16


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