省民政厅2016年部门预算及有关情况说明

发布时间:2016-02-25 浏览次数:6 []

省民政厅2016年部门预算及有关情况说明

第一部分 省民政厅基本情况

一、主要职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编〔2009〕91号),省民政厅主要职责为:

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;起草民政工作地方性法规和省政府规章草案,规定民政工作相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监督;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批并承担伤亡抚恤工作;承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟定全省退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟定全省救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担省减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名管理工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责涉外、涉港、澳、台婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,省民政厅2016年部门预算的编制范围包括:省民政厅本级、厅属38家财政补助单位的全部收入和支出。


第二部分 省民政厅2016年部门预算表

附表1:

部门预算收支总表

部门:省民政厅

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

35,310.93

一、一般公共服务支出

 

二、财政专户资金

 

二、外交支出

 

三、事业收入

980.50

三、国防支出

 

四、事业单位经营收入

27.60

四、公共安全支出

 

五、其他收入

70.00

五、教育支出

1,479.62

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28,025.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,493.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5,389.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

收 入 总 计

36,389.03

支 出 总 计

36,389.03


附表2:

一般公共预算功能分类支出表

部门:省民政厅

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

35,310.93

205

教育支出

1,479.62

20503

职业教育

1,479.62

2050303

技校教育

1,479.62

208

社会保障和就业支出

26,947.87

20802

民政管理事务

3,408.27

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,463.54

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

10.00

2080204

拥军优属

162.00

2080205

老龄事务

123.50

2080206

民间组织管理

75.00

2080207

行政区划和地名管理

40.00

2080208

基层政权和社区建设

50.00

2080209

部队供应

190.09

2080299

其他民政管理事务支出

1,294.14

20805

行政事业单位离退休

828.66

2080504

未归口管理的行政单位离退休

828.66

20808

抚恤

2,530.49

2080804

优抚事业单位支出

2,530.49

20809

退役安置

106.02

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

106.02

20810

社会福利

17,669.26

2081001

儿童福利

776.65

2081002

老年福利

80.16

2081003

假肢矫形

616.74

2081005

社会福利事业单位

16,195.71

20815

自然灾害生活救助

400.00

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

20820

临时救助

1,950.09

2082002

流浪乞讨人员救助支出

1,950.09

20899

其他社会保障和就业支出

55.08

2089901

其他社会保障和就业支出

55.08

210

医疗卫生与计划生育支出

1,493.66

21005

医疗保障

1,493.66

2100501

行政单位医疗

196.29

2100502

事业单位医疗

1,210.56

2100503

公务员医疗补助

86.81

221

住房保障支出

5,389.78

22102

住房改革支出

5,389.78

2210201

住房公积金

1,446.07

2210202

提租补贴

2,507.79

2210203

购房补贴

1,435.92

附表3:

一般公共预算经济分类支出表

部门:省民政厅


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

5,560.00

 

津贴补贴

4,430.70

 

年终一次性奖金

1,134.12

 

公务员奖励

2.09

 

基本养老保险

0.00

 

基本医疗保险

1,458.82

 

公务员医疗补助

86.81

 

工伤保险

25.15

 

其他工资福利支出

71.13

按定额管理的商品服务支出

办公费

118.83

 

手续费

3.31

 

办公水费

15.95

 

办公电费

142.96

 

电梯电费

46.25

 

邮寄费

8.39

 

电话通讯费

52.05

 

办公用房取暖费

192.89

 

专用房屋取暖费

627.51

 

物业管理费

62.55

 

差旅费

268.85

 

一般维修费

42.12

 

专用房屋维修费

39.45

 

电梯维修费

24.05

 

培训费

184.70

 

工会经费

246.28

 

福利费

12.17

 

公务用车运行维护费

165.10

 

预留机动经费

39.76

 

空编奖励经费

11.77

离退休公用支出

离休人员特许费

1.40

 

离休人员公用经费

2.54

 

退休人员公用经费

70.80

职工体检费支出

体检费

271.76

对个人和家庭补助支出

离休费

205.75

 

退休费

7,338.67

 

抚恤金

25.47

 

丧葬补助费

2.80

 

遗属生活补助

70.12

 

非编制人员补助

2,085.88

 

住房公积金

1,505.83

 

提租补贴

2,581.55

 

其他对个人和家庭的补助支出

10.93

 

购房补贴

1,501.22

 

采暖补贴

651.04

项目支出

————

3,911.41

合计

35,310.93


附表4:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省民政厅


单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

4,795.50

229

 

4,795.50

22960

 

4,795.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4,795.50

附表5:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省民政厅


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

工资福利支出

基本工资

0.00

 

津贴补贴

0.00

 

年终一次性奖金

0.00

 

基本养老保险

0.00

 

基本医疗保险

0.00

 

公务员医疗补助

0.00

 

工伤保险

0.00

 

其他工资福利支出

0.00

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.00

 

手续费

0.00

 

办公水费

0.00

 

办公电费

0.00

 

电梯电费

0.00

 

邮寄费

0.00

 

电话通讯费

0.00

 

办公用房取暖费

0.00

 

专用房屋取暖费

0.00

 

物业管理费

0.00

 

差旅费

0.00

 

一般维修费

0.00

 

专用房屋维修费

0.00

 

电梯维修费

0.00

 

培训费

0.00

 

工会经费

0.00

 

福利费

0.00

 

公务用车运行维护费

0.00

 

预留机动经费

0.00

 

空编奖励经费

0.00

离退休公用支出

离休人员特需费

0.00

 

离休人员公用经费

0.00

 

退休人员公用经费

0.00

职工体检费支出

体检费

0.00

对个人和家庭补助支出

离休费

0.00

 

退休费

0.00

 

抚恤金

0.00

 

丧葬补助费

0.00

 

遗属生活补助

0.00

 

住房公积金

0.00

 

提租补贴

0.00

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

购房补贴

0.00

 

采暖补贴

0.00

项目支出

————

4,795.50

合计

4,795.50


附表6:

“三公”经费一般公共预算支出表

部门名称:省民政厅


单位:万元

 

预算安排数

备 注

合 计

231.60

 

因公出国(境)经费

11.00

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

220.60

 

其中:公务用车运行维护费

220.60

 

公务用车购置

 

 


附表7:

财政拨款收支总表

部门:省民政厅

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

35,114.91

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

196.02

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

1,479.62

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26,947.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,493.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5,389.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收 入 总 计

35,310.93

支 出 总 计

35,310.93


附表8:

部门收入总表

部门:省民政厅





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

政府性基金

事业单位经营收入

其他自 有资金

**

**

1

2

3

4

5


合计

41,184.53

35,310.93

4,795.50

27.60

1,050.50

205

教育支出

1,479.62

1,479.62

 

 

 

20503

职业教育

1,479.62

1,479.62

 

 

 

2050303

技校教育

1,479.62

1,479.62

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28,025.97

26,947.87

 

27.60

1,050.50

20802

民政管理事务

3,408.27

3,408.27

 

 

 

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,463.54

1,463.54

 

 

 

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

10.00

10.00

 

 

 

2080204

拥军优属

162.00

162.00

 

 

 

2080205

老龄事务

123.50

123.50

 

 

 

2080206

民间组织管理

75.00

75.00

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

40.00

40.00

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

50.00

50.00

 

 

 

2080209

部队供应

190.09

190.09

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

1,294.14

1,294.14

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

828.66

828.66

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

828.66

828.66

 

 

 

20808

抚恤

2,600.49

2,530.49

 

 

70.00

2080804

优抚事业单位支出

2,600.49

2,530.49

 

 

70.00

20809

退役安置

133.62

106.02

 

27.60

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

133.62

106.02

 

27.60

 

20810

社会福利

18,649.76

17,669.26

 

 

980.50

2081001

儿童福利

776.65

776.65

 

 

 

2081002

老年福利

80.16

80.16

 

 

 

2081003

假肢矫形

1,331.24

616.74

 

 

714.50

2081005

社会福利事业单位

16,461.71

16,195.71

 

 

266.00

20815

自然灾害生活救助

400.00

400.00

 

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

400.00

 

 

 

20820

临时救助

1,950.09

1,950.09

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

1,950.09

1,950.09

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

55.08

55.08

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

55.08

55.08

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,493.66

1,493.66

 

 

 

21005

医疗保障

1,493.66

1,493.66

 

 

 

2100501

行政单位医疗

196.29

196.29

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1,210.56

1,210.56

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

86.81

86.81

 

 

 

221

住房保障支出

5,389.78

5,389.78

 

 

 

22102

住房改革支出

5,389.78

5,389.78

 

 

 

2210201

住房公积金

1,446.07

1,446.07

 

 

 

2210202

提租补贴

2,507.79

2,507.79

 

 

 

2210203

购房补贴

1,435.92

1,435.92

 

 

 

229

其他支出

4,795.50

 

4,795.50

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,795.50

 

4,795.50

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4,795.50

 

4,795.50

 

 


附表9:

部门支出总表

部门:省民政厅



单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

41,184.53

29,997.80

11,186.73

205

教育支出

1,479.62

802.32

677.30

20503

职业教育

1,479.62

802.32

677.30

2050303

技校教育

1,479.62

802.32

677.30

208

社会保障和就业支出

28,025.97

23,747.96

4,278.01

20802

民政管理事务

3,408.27

1,784.21

1,624.06

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,463.54

1,463.54

 

2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

10.00

 

10.00

2080204

拥军优属

162.00

 

162.00

2080205

老龄事务

123.50

 

123.50

2080206

民间组织管理

75.00

 

75.00

2080207

行政区划和地名管理

40.00

 

40.00

2080208

基层政权和社区建设

50.00

 

50.00

2080209

部队供应

190.09

 

190.09

2080299

其他民政管理事务支出

1,294.14

320.67

973.47

20805

行政事业单位离退休

828.66

828.66

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

828.66

828.66

 

20808

抚恤

2,600.49

2,188.59

411.90

2080804

优抚事业单位支出

2,600.49

2,188.59

411.90

20809

退役安置

133.62

 

133.62

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

133.62

 

133.62

20810

社会福利

18,649.76

16,993.33

1,656.43

2081001

儿童福利

776.65

744.65

32.00

2081002

老年福利

80.16

80.16

 

2081003

假肢矫形

1,331.24

546.74

784.50

2081005

社会福利事业单位

16,461.71

15,621.78

839.93

20815

自然灾害生活救助

400.00

 

400.00

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

 

400.00

20820

临时救助

1,950.09

1,898.09

52.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

1,950.09

1,898.09

52.00

20899

其他社会保障和就业支出

55.08

55.08

 

2089901

其他社会保障和就业支出

55.08

55.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,493.66

1,493.66

 

21005

医疗保障

1,493.66

1,493.66

 

2100501

行政单位医疗

196.29

196.29

 

2100502

事业单位医疗

1,210.56

1,210.56

 

2100503

公务员医疗补助

86.81

86.81

 

221

住房保障支出

5,389.78

3,953.86

1,435.92

22102

住房改革支出

5,389.78

3,953.86

1,435.92

2210201

住房公积金

1,446.07

1,446.07

 

2210202

提租补贴

2,507.79

2,507.79

 

2210203

购房补贴

1,435.92

 

1,435.92

229

其他支出

4,795.50

 

4,795.50

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,795.50

 

4,795.50

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4,795.50

 

4,795.50


第三部分 省民政厅2015年部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收入表说明

省民政厅2016年公共预算收入36,389.03万元,增加22%。其中:财政拨款35,310.93万元,占97.04%;事业收入980.50万元,占2.69%;事业单位经营收入27.60万元,占0.08%;其他收入70万元,占0.19%。


二、关于公共预算支出表说明

省民政厅2016年公共预算支出36,389.03万元,增加22%。其中:教育支出1,479.62万元,占4%;社会保障和就业支出28,025.97万元,占77%;医疗卫生支出1,493.66万元,占4%;住房保障支出5,389.78万元,占15%。


三、关于政府性基金预算支出情况的说明

省民政厅本级2016年政府性基金预算支出4,798.50万元,减少53.2%。减少比例较大的原因是省孤儿职业技术学校、省荣誉军人康复医院和省社会康复医院等单位基本建设项目主建设期结束,2016年政府性基金预算未继续安排资金。2016年政府性基金预算安排的资金主要用于老军人康复医疗护理、龙江爱心助残工程、儿童手术康复“明天”计划、龙江小儿脑瘫爱心资助,省养老服务指导中心房屋建筑物购建以及其他单位设备购置和维修改造项目。

关于“三公”一般预算支出表的说明

省民政厅省本级2016年“三公”一般预算支出为231.60万元,其中:因公出国(境)费11万元,占4.75%;公务用车运行费220.60万元,占95.25%。2016年“三公”经费预算与上年相比,减少23.38万元,减少9.17%,其中:出国经费11万元,与上年持平;公务用车运行维护费220.60万元,比上年243.98万元减少23.38万元,减少主要原因是:省民政厅机关和事业单位加强了对公务用车使用的管理与控制,严格执行《公务用车管理制度》严控公务用车运行维护费支出。

五、关于政府采购一般预算支出情况说明

省民政厅2016 年政府采购预算支出总额3,168.58万元,府采购货物支出2,242.1万元,政府采购工程支出861万元,政府采购服务支出65.48万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年纳入预算绩效管理工作目标管理的项目有4 个,涉及一般公共预算拨款546万元,具体项目是救灾物资采购400万元、革命伤残军人假肢制作70万元、防灾减灾宣传30万元、基层政权和社区建设业务46万元。从财政资金的经济性、效率性和效益性方面明确了绩效目标,并按时上报省财政厅主管处室。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2012年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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