省民政厅2017年部门预算及有关情况说明

发布时间:2017-02-16 浏览次数:3 []

关于黑龙江省民政厅2017年省本级

部门预算及有关情况说明

第一部分 省民政厅基本情况

一、主要职责

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;起草民政工作地方性法规和省政府规章草案,规定民政工作相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监督;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批并承担伤亡抚恤工作;承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟定全省退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟定全省救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担省减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名管理工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责涉外、涉港、澳、台婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省民政厅内设13个处室:办公室(挂信访处牌子)、政策法规处、民间组织管理局(民间组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾救济处(黑龙江省减灾委员会)、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处(涉外婚姻登记管理处、涉外收养登记管理处)、规划财务处、人事教育处、社会工作处。

人员构成

2017年省民政厅共有38家二级预算单位(包括厅机关),省民政厅机关及所属各单位总人数为3848人,其中:在职职工1995人,离休人员24人,退休人员1829人。

四、预算编报范围

2017年,纳入黑龙江省民政厅省本级部门预算管理的单位户数38个,部门预算单位名单详见下表:

黑龙江省民政厅省本级2017年部门预算管理单位名单





序号

单位名称

序号

单位名称

1

省民政厅(本级)

20

省军用饮食供应站

2

省最低生活保障管理局

21

省养老服务指导中心

3

省老龄工作委员会办公室

22

省荣誉军人康复医院

4

省流浪乞讨人员救助总站

23

肇州光荣院

5

省孤儿职业技术学校

24

鸡西复员退伍精神病人疗养院

6

省社会福利指导中心

25

牡丹江神经精神病医院

7

省地名档案资料馆

26

齐齐哈尔市精神病人疗养院

8

省减灾中心

27

齐齐哈尔市富裕精神病人疗养院

9

省社会康复医院

28

佳木斯精神病人福利院

10

省社会福利院

29

省海伦精神病人疗养院

11

省民政厅信息中心

30

牡丹江市救助管理站

12

省社会捐赠管理中心

31

佳木斯市救助管理站

13

省救助申请家庭经济状况核对中心

32

齐齐哈尔市救助管理站

14

省儿童福利和收养中心

33

伊春市南岔救助管理站

15

省国家救灾物资仓储中心

34

北安市救助管理站

16

省军队离退休干部休养所

35

绥化市救助管理站

17

省军队离退休干部服务中心

36

肇东救助管理站

18

省军队离退休干部林甸温泉疗养中心

37

巴彦儿童福利院

19

省康复辅具服务中心

38

省社会救助安置中心


第二部分 省民政厅2017年部门预算表


附表1:






部门预算收支总表

部门:省民政厅

 


单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

41,347.70

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

13,410.75

二、政府性基金

5,267.00

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

16,547.37

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

16,440.66

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

903.60

五、教育支出

1,785.79

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

1,157.12

七、其他收入

37.60

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33,922.25

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,877.02

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4,703.84

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

5,267.00

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入总计

47,555.90

支出总计

47,555.90

支出总计

47,555.90

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位收支总体情况。



附表2:






部门收入总表

部门:省民政厅



单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

其他自有资金

**

**

1

2

3

4


合计

47,555.90

41,347.70

5,267.00

941.20

205

教育支出

1,785.79

1,785.79

 

 

20503

职业教育

1,785.79

1,785.79

 

 

2050302

中专教育

66.74

66.74

 

 

2050303

技校教育

1,719.05

1,719.05

 

 

208

社会保障和就业支出

33,922.25

32,983.24

 

939.01

20802

民政管理事务

4,227.80

4,227.80

 

 

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,869.96

1,869.96

 

 

2080205

老龄事务

117.33

117.33

 

 

2080209

部队供应

167.09

167.09

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

2,073.42

2,073.42

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,035.41

1,035.41

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,035.41

1,035.41

 

 

20808

抚恤

3,550.80

3,481.99

 

68.81

2080802

伤残抚恤

832.00

832.00

 

 

2080804

优抚事业单位支出

2,718.80

2,649.99

 

68.81

20809

退役安置

1,781.92

1,754.32

 

27.60

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,521.00

1,521.00

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

260.92

233.32

 

27.60

20810

社会福利

20,762.36

19,919.76

 

842.60

2081001

儿童福利

878.59

878.59

 

 

2081002

老年福利

80.94

80.94

 

 

2081003

假肢矫形

1,233.97

716.37

 

517.60

2081005

社会福利事业单位

18,549.04

18,243.86

 

305.18

2081099

其他社会福利支出

19.82

 

 

19.82

20815

自然灾害生活救助

400.00

400.00

 

 

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

400.00

 

 

20820

临时救助

2,109.24

2,109.24

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

2,109.24

2,109.24

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

54.72

54.72

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

54.72

54.72

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,877.02

1,877.02

 

 

21004

公共卫生

93.00

93.00

 

 

2100409

重大公共卫生专项

93.00

93.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,493.02

1,493.02

 

 

2101101

行政单位医疗

242.37

242.37

 

 

2101102

事业单位医疗

1,155.95

1,155.95

 

 

2101103

公务员医疗补助

94.70

94.70

 

 

21014

优抚对象医疗

291.00

291.00

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

291.00

291.00

 

 

221

住房保障支出

4,703.84

4,701.65

 

2.19

22102

住房改革支出

4,703.84

4,701.65

 

2.19

2210201

住房公积金

1,549.66

1,549.66

 

 

2210202

提租补贴

2,746.90

2,746.90

 

 

2210203

购房补贴

407.28

405.09

 

2.19

229

其他支出

5,267.00

 

5,267.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5,267.00

 

5,267.00

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5,267.00

 

5,267.00

 


注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位收入总体情况。


附表3:





部门支出总表

部门:省民政厅


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

47,555.90

32,341.02

15,214.88

205

教育支出

1,785.79

889.33

896.46

20503

职业教育

1,785.79

889.33

896.46

2050302

中专教育

66.74

 

66.74

2050303

技校教育

1,719.05

889.33

829.72

208

社会保障和就业支出

33,922.25

25,662.11

8,260.14

20802

民政管理事务

4,227.80

2,067.88

2,159.92

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,869.96

1,717.96

152.00

2080205

老龄事务

117.33

 

117.33

2080209

部队供应

167.09

 

167.09

2080299

其他民政管理事务支出

2,073.42

349.92

1,723.50

20805

行政事业单位离退休

1,035.41

1,035.41

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,035.41

1,035.41

 

20808

抚恤

3,550.80

2,308.09

1,242.71

2080802

伤残抚恤

832.00

 

832.00

2080804

优抚事业单位支出

2,718.80

2,308.09

410.71

20809

退役安置

1,781.92

 

1,781.92

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,521.00

 

1,521.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

260.92

 

260.92

20810

社会福利

20,762.36

18,272.77

2,489.59

2081001

儿童福利

878.59

820.59

58.00

2081002

老年福利

80.94

80.94

 

2081003

假肢矫形

1,233.97

583.97

650.00

2081005

社会福利事业单位

18,549.04

16,787.27

1,761.77

2081099

其他社会福利支出

19.82

 

19.82

20815

自然灾害生活救助

400.00

 

400.00

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

 

400.00

20820

临时救助

2,109.24

1,923.24

186.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

2,109.24

1,923.24

186.00

20899

其他社会保障和就业支出

54.72

54.72

 

2089901

其他社会保障和就业支出

54.72

54.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,877.02

1,493.02

384.00

21004

公共卫生

93.00

 

93.00

2100409

重大公共卫生专项

93.00

 

93.00

21011

行政事业单位医疗

1,493.02

1,493.02

 

2101101

行政单位医疗

242.37

242.37

 

2101102

事业单位医疗

1,155.95

1,155.95

 

2101103

公务员医疗补助

94.70

94.70

 

21014

优抚对象医疗

291.00

 

291.00

2101401

优抚对象医疗补助

291.00

 

291.00

221

住房保障支出

4,703.84

4,296.56

407.28

22102

住房改革支出

4,703.84

4,296.56

407.28

2210201

住房公积金

1,549.66

1,549.66

 

2210202

提租补贴

2,746.90

2,746.90

 

2210203

购房补贴

407.28

 

407.28

229

其他支出

5,267.00

 

5,267.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5,267.00

 

5,267.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5,267.00

 

5,267.00

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。



附表4:




财政拨款收支总表

部门:省民政厅

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

39,684.05

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

1,663.65

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

1,785.79

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

5,267.00

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

32,983.24

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,877.02

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4,701.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

5,267.00

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入总计

46,614.70

支出总计

46,614.70

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位收支总体情况。


附表5:



一般公共预算功能分类支出表

部门:省民政厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

41,347.70

205

教育支出

1,785.79

20503

职业教育

1,785.79

2050302

中专教育

66.74

2050303

技校教育

1,719.05

208

社会保障和就业支出

32,983.24

20802

民政管理事务

4,227.80

2080201

行政运行(民政管理事务)

1,869.96

2080205

老龄事务

117.33

2080209

部队供应

167.09

2080299

其他民政管理事务支出

2,073.42

20805

行政事业单位离退休

1,035.41

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,035.41

20808

抚恤

3,481.99

2080802

伤残抚恤

832.00

2080804

优抚事业单位支出

2,649.99

20809

退役安置

1,754.32

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1,521.00

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

233.32

20810

社会福利

19,919.76

2081001

儿童福利

878.59

2081002

老年福利

80.94

2081003

假肢矫形

716.37

2081005

社会福利事业单位

18,243.86

20815

自然灾害生活救助

400.00

2081502

地方自然灾害生活补助

400.00

20820

临时救助

2,109.24

2082002

流浪乞讨人员救助支出

2,109.24

20899

其他社会保障和就业支出

54.72

2089901

其他社会保障和就业支出

54.72

210

医疗卫生与计划生育支出

1,877.02

21004

公共卫生

93.00

2100409

重大公共卫生专项

93.00

21011

行政事业单位医疗

1,493.02

2101101

行政单位医疗

242.37

2101102

事业单位医疗

1,155.95

2101103

公务员医疗补助

94.70

21014

优抚对象医疗

291.00

2101401

优抚对象医疗补助

291.00

221

住房保障支出

4,701.65

22102

住房改革支出

4,701.65

2210201

住房公积金

1,549.66

2210202

提租补贴

2,746.90

2210203

购房补贴

405.09


注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。


附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:省民政厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合 计

41,347.70

工资福利支出

基本工资

6,643.67

 

津贴补贴

4,005.93

 

年终一次性奖金

1,058.45

 

公务员奖励

2.58

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

1,455.64

 

公务员医疗补助

94.70

 

工伤保险

26.97

 

其他工资福利支出

69.91

按定额管理的商品服务支出

办公费

155.15

 

手续费

3.25

 

办公水费

15.37

 

办公电费

142.02

 

电梯电费

56.25

 

邮寄费

8.50

 

电话通讯费

52.22

 

办公用房取暖费

185.57

 

专用房屋取暖费

611.65

 

物业管理费

63.17

 

国内差旅费

297.94

 

一般维修费

41.10

 

专用房屋维修费

49.55

 

电梯维修费

29.25

 

培训费

197.48

 

工会经费

246.48

 

福利费

11.46

 

公务用车运行维护费

126.26

 

其他交通费用

230.07

 

预留机动经费

38.02

 

空编奖励经费

12.57

离退休公用支出

离休人员特需费

1.20

 

离休人员公用经费

2.20

 

退休人员公用经费

73.68

职工体检费支出

体检费

307.84

对个人和家庭的补助支出

离休费

196.71

 

退休费

8,315.60

 

抚恤金

23.05

 

丧葬补助费

1.60

 

遗属生活补助

85.52

 

非编制人员补助

2,085.88

 

住房公积金

1,615.97

 

提租补贴

2,829.02

 

采暖补贴

757.99

 

购房补贴

448.81

 

其他对个人和家庭的补助支出

11.58

项目支出

--

8,659.87

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。


附表7:



政府一般公共预算经济分类支出表

部门:省民政厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合 计

41,347.70

机关工资福利支出

工资津补贴

1,592.71

 

社会保障缴费

338.14

 

其他工资福利支出

8.49

机关商品服务支出

日常办公

996.99

 

会议费

46.19

 

培训费

126.19

 

专用材料购置费

6.00

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

10.00

 

公务用车运行维护费

33.40

 

维修(护)费

27.34

 

其他商品和服务支出

1,136.23

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

2,196.05

 

助学金

66.74

 

生产补贴

 

 

住房补贴

5,651.79

 

离退休费

8,512.31

 

其他对个人和家庭的补助

11.58

对事业单位补助

工资福利支出

11,418.51

 

商品和服务支出

9,162.92

 

其他资本性支出

2.29

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

3.83

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。


附表8:



政府性基金预算功能分类支出表

部门:省民政厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

5,267.00

229

其他支出

5,267.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5,267.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5,267.00

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。




附表9:



政府性基金预算经济分类支出表

部门:省民政厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合 计

5,267.00

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

5,267.00

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。


附表10:



一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省民政厅

单位:万元

 

预算安排数

备 注

合 计

170.76

 

因公出国(境)经费

10.00

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

160.76

 

其中:公务用车运行维护费

160.76

 

公务用车购置

 

 

注: 1.本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省民政厅预算管理的38户预算单位支出总体情况。


第三部分 省民政厅2017年部门预算安排情况说明


一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,省民政厅省本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、其它收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。省民政厅省本级2017年收支总预算47,555.90万元。

二、关于部门收入总表的说明

省民政厅省本级2017年收入预算47,555.90万元,其中:一般公共预算收入41,347.70万元,占86.95%;政府性基金收入5,267.00万元,占11.08%;事业收入903.60万元,占1.9%;其它收入37.60万元,占0.07%。

三、关于部门支出总表的说明

省民政厅省本级2017年支出预算47,555.90万元,其中:基本支出32,341.02万元,占68%;项目支出15,214.88万元,占32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

省民政厅省本级2017年财政拨款收支总预算46,614.70万元。收入包括:经费拨款39,684.05万元、国有资源(资产)有偿使用收入1,663.65万元、政府性基金5,267.00万元。支出包括:教育支出1,785.79万元、社会保障和就业支出32,983.24万元、医疗卫生与计划生育支出1,877.02万元、住房保障支出4,701.65万元、其他支出5,267.00万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。省民政厅省本级2017年一般公共预算当年拨款41,347.70万元,比上年执行数增加6,036.77万元,增长17.1%主要原因是:一是从2017年开始将中央财政预拨的优抚、安置和流浪乞讨救助经费等编入部门预算,二是机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资,调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出1,785.79万元,占4%;社会保障和就业支出32,983.24万元,占80%;医疗卫生与计划生育支出1,877.02万元,占5%;住房保障支出4,701.65万元,占11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为1,869.96万元,比上年执行数增加244.42万元,增长15%。主要原因是:一是政府机关和参加公务员管理事业单位实施公务用车改革后,机关工作人员发放车补;二是机关单位在职职工涨工资,调入新职工导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出增加。

2、一般公共服务(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)预算数为117.33万元,比上年执行数减少6.17万元,下降5%。变动主要原因是:省老龄工作委员会办公室加强了对老龄事务经费的管理与控制,对经费进行了压减。

3、一般公共服务(类)民政管理事务(款)部队供应(项)预算数为167.09万元,比上年执行数减少万元,下降12%。变动主要原因是:省军用饮食供应站加强了对部队供应经费的管理与控制,对经费进行了压减。

4、一般公共服务(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为2,073.42万元,比上年执行数增加604.28万元,增长41%。变动主要原因是:一是根据省财政厅的相关规定,从2017年起将省民政厅下属的自收自支单位房产租金纳入省民政厅本级预算;二是事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增加离退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出增加和离退休费增加。

5、一般公共服务(类)职业教育(款)中专教育(项)预算数为66.74万元,从2017年开始将中央财政预拨的中专教育经费编入部门预算。

6、一般公共服务(类)职业教育(款)技校教育(项)预算数为1,719.05万元,比上年执行数增加239.43万元,增长16.18%。变动主要原因是:一是机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加;二是孤困学员增加113人。

7、一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1035.41万元,比上年执行数增加206.75万元,增长24.95%。变动主要原因是:机关单位离退休人员涨工资和当年新增离退人员导致离退休费增加。

8、一般公共服务(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)预算数为2,649.99万元,比上年执行数增加119.5万元,增长4.72%。变动主要原因是:事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增加离退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出增加和离退休费增加。

9、一般公共服务(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)预算数为832万元,从2017年开始将中央财政预拨的伤残抚恤经费编入部门预算。

10、一般公共服务(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)预算数为233.32万元,比上年执行数增加127.3万元,增长120.07%。变动主要原因是:中央财政预拨的军队移交政府离退休干部管理机构经费多于上年。

11、一般公共服务(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)预算数为1,521.00万元,从2017年开始将中央财政预拨的军队移交政府的离退休人员安置经费编入部门预算。

12、一般公共服务(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算数为878.59万元,比上年执行数增加101.94万元,增长13.13%。变动主要原因是:一是从2017年开始将中央财政预拨的儿童福利经费编入部门预算,二是事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加。

13、一般公共服务(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为80.94万元,比上年执行数增加0.78万元,增长0.97%。变动主要原因是:事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加。

14、一般公共服务(类)社会福利(款)假肢矫形(项)预算数为716.37万元,比上年执行数增加99.63万元,增长16.15%。变动主要原因是 :事业单位离退休人员涨工资和新增退休人员导致离退休费增加。

15、一般公共服务(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)预算数为18,243.86万元,比上年执行数增加2,048.15万元,增长12.65%。变动主要原因是:事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加。

16、一般公共服务(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项)预算数为400万元,与上年持平。

17、一般公共服务(类)临时救助(款)流浪乞讨人员生活救助(项)预算数为2,109.24万元,比上年执行数增加159.15万元,增长8.16%。变动主要原因是:事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资和福利支出、定额管理的商品服务支出、离退休费增加。

18、一般公共服务(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为242.37万元,比上年执行数增加46.08万元,增长23.48%。变动主要原因是:机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资、离退休费基数增加。

19、一般公共服务(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为1,155.95万元,比上年执行数减少54.61万元,下降4.51%。变动主要原因是:省财政将省社会安置中心离退休人员医疗保险按当地政策纳入项目经费中核算。

20、一般公共服务(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为94.7万元,比上年执行数增加7.89万元,增长9.09%。主要原因是:机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资、离退休费基数增加。

21、一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1,549.66万元,比上年执行数增加103.59万元,增长7.16%。变动主要原因是:机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资、离退休费基数增加。

22、一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为2,746.9万元,比上年执行数增加239.11万元,增长9.53%。变动主要原因是:机关事业单位在职职工和离退休人员涨工资、调入新职工和新增退休人员导致工资、离退休费基数增加。

23、一般公共服务(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为405.09万元,比上年执行数减少1,030.83万元,下降71.79%。变动主要原因是:省房改办核定的省民政厅本级购房补贴经费少于去年。

(六)关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

省民政厅省本级2017年一般公共预算基本支出41,347.70万元,其中:工资福利支出13,357.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出2,573.33万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出77.08万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出307.84万元。对个人和家庭补助支出16,371.73万元,主要包括:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出8659.87万元。

(七)关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

省民政厅省本级2017年政府公共预算支出41,347.70万元,其中:机关工资福利支出1,939.34万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;机关商品服务支出2,382.34万元,主要包括:日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出16,438.47万元,主要包括:社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;对事业单位补助20,583.72万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出;机关其他资本性支出3.83万元,是设备购置支出。

(八)关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

省民政厅省本级2017年政府性基金当年拨款5,267.00万元,比上年执行数增加471.50万元,主要原因是:2017年新安排全省民办养老机构建设养老设施项目贷款贴息资金。

(九)关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

省民政厅省本级2017年政府性基金预算基本支出5,267.00万元,项目支出5,267.00万元。

(十)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省民政厅省本级2017年“三公”经费预算数为170.76万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车运行费160.76万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,减少60.84万元,减少26.27%,其中:出国经费减少1万元,减少主要原因是:2017年比上年减少了因公出国(境)团组数和人数;公务用车运行维护费减少59.84万元,减少主要原因是:加强了对公务用车使用的管理与控制,同时省民政厅机关和所属的参照公务员管理的事业单位实施公务用车改革后,2017年公务用车运行维护费减少幅度较大。

(十一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排602.42万元,比2016年增加209.55万元,增长53.34%。主要原因是:政府机关和参加公务员管理事业单位实施公务用车改革后,在职职工发放车补,导致增长幅度较大。

(十二)关于政府采购支出情况说明

2017年省民政厅省本级采购预算总额3,062.54万元,其中:政府采购货物预算313.02万元、政府采购工程预算907.90万元、政府采购服务预算1,841.62万元。年度执行过程中,各预算单位将按照规定在“黑龙江省政府采购网”,对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

(十三)关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年,省民政厅省本级共有车辆103台,其中:一般公务用车57台、机要通信车辆2台、特种专业技术车辆1台、通勤车辆12台、其他车辆31台;价值100万元以上设备6台套。

(十四)关于绩效评价情况说明

2017年省民政厅省本级4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算485.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2012年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。

七、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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