民政厅关于2016年决算信息公开情况的说明

发布时间:2017-09-20 浏览次数:4 []

省民政厅2016年部门决算及有关情况说明


第一部分 省民政厅基本情况


一、主要职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省民政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编〔2009〕91号),省民政厅主要职责为:

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;起草民政工作地方性法规和省政府规章草案,规定民政工作相关政策和民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监督;指导民间组织的登记、年检和执法监察工作。

(三)组织和指导拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审批并承担伤亡抚恤工作;承担省拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)拟定全省退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理政策并组织实施;指导退役士兵的技能培训和中介工作;指导军供工作。

(五)拟定全省救灾减灾政策、规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、会商和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;承担省减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟定住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关政策;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设;组织指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;组织、指导乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作;承担地名管理工作;负责跨市(地)重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

(九)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法;指导福利彩票发行工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革;负责涉外、涉港、澳、台婚姻登记和涉外儿童收养登记;指导婚姻、殡葬、收养和生活无着人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省民政厅内设13个处室:办公室(挂信访处牌子)、政策法规处、民间组织管理局(民间组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾救济处(黑龙江省减灾委员会)、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处(涉外婚姻登记管理处、涉外收养登记管理处)、规划财务处、人事教育处、社会工作处。

人员构成

2016年省民政厅共有38家二级决算单位(包括厅机关),省民政厅机关及所属各单位总人数为4153人,其中:在职职工2102人,离休人员24人,退休人员2027人。

四、决算编报范围

省民政厅2016年部门决算的编制范围包括:包括省民政厅本级共计38家单位的全部收入和支出。


第二部分 省民政厅2016年部门决算情况说明


一、2016年决算收入支出总体情况说明

(一)2016年收入总计60,189.09万元,2016年决算数较2015年决算数68,653.40万元减少8,464.31万元,减少12%。

1.财政拨款收入56,582.95万元,系从中央、省级财政取得的资金。2016年决算数较2015年决算数65,223.67万元减少8640.72万元,减少13%。变动的原因主要是基本建设资金和福利彩票公益金比2015年相比有了较大幅度的减少。2016年决算数比2016年年初预算数40,106.43万元增加16,476.52万元,增加41.08%,增加较大的主要原因是当年部分中央财政拨付的优抚、安置和救灾物资储备管理资金未纳入省级年初部门预算编报。

2.事业收入1,282.53万元,系民政事业单位开展业务活动取得的收入,主要包括假肢装配、精神病人救治、老军人医疗康复医疗护理、龙江小儿脑瘫爱心资助和龙江爱心助残等收入。2016年决算数较2015年1,640.69万元减少358.16万元,减少22%。减少较大的原因主要是省牡丹江神经精神病医院等单位患者较去年减少较多。

3.经营收入27.6万元。

4.其他收入2,296.01万元,系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,主要包括捐赠、利息、部分事业单位当地政府补助专项资金。2016年决算数较2015年决算数1,789.04万元增加506.97万元,增加28%。增加较大的原因主要是事业单位当地政府增加了专项资金补助。

(二)2016年支出总计63,768.26万元,2016年决算数较2015年决算数65,760.42万元减少1992.16万元,减少3%。

1.一般公共服务支出316.10万元,系省级财政追加的养老招商引资专项经费。

2.教育支出1,888.90万元,一是保障省民政孤儿职业技术学校教职工人员支出、办公经费等基本支出;二是保障教学楼、体育馆、学生宿舍、食堂的取暖费、水电费、物业费等专项支出;三是保障孤困儿童的生活费和学费支出。2016年决算数较2015年决算数1,789.91万元增加98.99万元,增长6%。

3.社会保障和就业支出41,094.80万元,主要用于保障纳入省级财政预算的民政事业单位人员支出、公用经费等基本支出和收养、救助对象生活费、医疗费支出,房屋等设施的维修改造专项支出。2016年决算数较2015年决算数43,355.19万元减少2,260.39万元,减少5%。

4.医疗卫生和计划生育支出2,219.80万元,2016年决算数较2015年决算数1,637.61万元增加582.19万元,增长36%。

5.住房保障支出5,476.70万元,2016年决算数较2015年决算数4,483.13万元增加993.57万元,增长22%。

6.粮油物资储备支出360万元。中央财政安排的国家救灾物资储备库建设资金。

7.其他支出12,411.90万元,主要是中央、省级福利彩票公益金用于纳入省级财政预算的民政事业单位房屋等基本建设支出。2016年决算数较2015年决算数14,424.4万元减少2,012.50万元,减少14%。

二、“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费决算数193.84万元,其中:出国(境)经费16.03万元;公务用车运行维护费177.81万元。 1.“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明。2016 年预算数246.24万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费235.24万元。2016 年决算数比 2015 年预算数减少52.14万元,减少21%,。减少较大的原因是加强了公务用车使用的的管理,严格执行《公务用车管理制度》严控公务用车运行维护费支出。2.“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明。2015年决算数307.15万元,其中:因公出国(境)费9.81万元,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费291.76万元,公务接待费5.58万元。2016年决算数比2015年决算数减少113.31万元,减少36.89%。其中:出国(境)经费增加6.22万元,增加39.05%,增加的原因是2016年加大养老招商推介力度,赴香港等地宣传推介龙江养老服务产业进加了因公出国(境)团组和人数。公务用车运行维护费减少137.92万元,减少44%,减少原因是加强了公务用车使用的的管理,严格执行《公务用车管理制度》严格控制公务用车运行维护费支出;2016年未安排公务用车购置预算。公务接待费减少5.58万元,减少100%,减少原因是根据国家和我省相关政策要求,加强了公务接待事项的管理,对公务接待支出进行了严格控制,接待批次和接待人数都为零。

2016年末公务用车保有量111台。2016年度使用公共预算财政拨款参加的出国(境)团7个,累计12人次。

三、机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费决算数691.72万元,比2015年决算数599万元增加92.72万元,增长15%。增加的主要是单位新调入人员导致运行费用增加。

四、政府采购支出情况说明

2016 年政府采购支出总额6,611.02万元,府采购货物支出3,537.64万元,政府采购工程支出1,309.80万元,政府采购服务支出1,763.58万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆132辆,其中:一般公务用车81辆、特种专业技术用车7辆、其他用车44辆,其他用车主要是救助专用车、通勤车、单位内部使用卡车和绿化车等。单位价值100万元以上大型设备30台(套)。

预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求,我厅对2016年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效评价工作,自评价项目3个,涉及一般公共预算支出662万元,绩效评价平均得分96分。具体项目和自评价情况是:救灾物资采购项目400万元,绩效评价得分95分;双拥经费162万元,自评价98分;地名档案管理经费100万元,自评价97分。存在的主要问题是救灾物资采购进度比预期慢;双拥慰问的次数与人数与预计的有差距;档案管理因为库房维修档案未完全上架。下一步我们将提高绩效目标设定的科学化、标准化,加强项目资金执行管理,使财政资金的经济性、效率性和效益性达到最大化。


第三部分 名词解释


一、财政拨款收入:指中央、省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、住房保障支出住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事 业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位 想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


黑龙江省民政厅

2017年9月20日

附件下载:民政厅关于2016年决算信息公开情况的说明附件.zip

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